E-Fatura Entegrasyonu

Bu sayfada

1. Entegrasyon Süreci
2. Genel Ayarlar
3. Vergi Muafiyeti
4. Diğer

1. Entegrasyon Süreci

Sistem üzerinden E-Fatura süreçlerinizi kolayca yönetebilirsiniz.

Üst menüde yer alan Destek bölümüne giriş yapın ve yeni destek talebi üzerinden "e-fatura entegrasyonu istiyorum" mesajını iletin.
Sizlere paylaşılacak bilgileri sıralı bir şekilde doldurun ve mesajı yanıtlayın.
Daha sonra E-Fatura entegrasyonun son adımı olan e-imza süreci için Smart Dönüşüm portal adresine giriş yapın.
Giriş bilgileri tarafımızca iletilecektir. Gerekli sayfaları onaylayın ve destek ekibine bilgi verin.
E-Fatura entegrasyonunuz ilgili ekipce tamamlanacaktır.

Dikkat Yapacağınız değişikliklerden emin olmadığınız sürece mutlaka destek ekibine danışınız.
Araçlar -> Muhasebe / ERP sayfasında yer alan E-Fatura seçeneği ile giriş yapılır.

2. Genel Ayarlar

Durum : E-Fatura entegrasyonunun aktif / pasif olmasına olanak tanır.
**API Kullanıcı Adı **: e-Fatura servis sağlayıcınız (GİB ya da özel entegratör) tarafından verilen entegrasyon erişim kullanıcı adıdır. Genellikle sistemde işlem yapabilmek için zorunludur.
API Şifre : API kullanıcı adı ile birlikte kullanılan, servise bağlanmayı sağlayan gizli anahtardır. Güvenliğiniz için yalnızca yetkililerle paylaşılmalıdır.
Firma Ünvanı : Firmanın vergi levhasında veya ticaret sicilinde yer alan resmi adıdır. Faturalarda bu ad kullanılır.
**Firma Adresi **: Firmanın kayıtlı ve resmi adres bilgisidir. Faturada alıcı/satıcı adresi olarak yer alır.
**Firma Sahibi Adı **: Şirket sahibinin veya yetkili kişinin ad bilgisidir. Gerçek kişi firmalarda zorunludur.
**Firma Sahibi Soyadı **: Şirket sahibinin soyadı bilgisidir. Gerçek kişi firmalarda zorunludur.
İl : Firmanın bulunduğu şehir bilgisidir. Vergi dairesi kaydıyla uyumlu olmalıdır.
İlçe : Firmanın bulunduğu ilçe bilgisidir. Adres bütünlüğü açısından önemlidir.
**Telefon **: Firmanın sabit ya da cep telefonu bilgisidir. Müşteri iletişimi ve fatura bilgileri için kullanılır.
Web Site : Firmanın resmi internet sitesi adresidir. Zorunlu değildir, bilgilendirme amacıyla kullanılır.
**VKN/TCKN **: Firmanın Vergi Kimlik Numarası (tüzel kişi) ya da T.C. Kimlik Numarası (gerçek kişi) bilgisidir. Fatura düzenlemek için zorunludur.
**Vergi Dairesi **: Firmanın bağlı olduğu vergi dairesidir. Vergi levhası ile aynı olmalıdır.
Sicil No : Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan firma sicil numarasıdır. Ticaret odası kaydı ile eşleşmelidir.
Mersis No : Merkezi Sicil Kayıt Sistemi tarafından verilen 16 haneli özel numaradır. Özellikle tüzel kişiler için gereklidir.
E-mail : Fatura ile ilgili bilgilendirme ve gönderimler için kullanılan e-posta adresidir.
Alıcı Etiketi (PK) : GİB sisteminde firmanın e-Fatura alıcısı olarak tanımlandığı etiket bilgisidir. “PK” ile başlar.
**Gönderici Etiketi (GB) **: GİB sisteminde firmanın e-Fatura göndericisi olarak tanımlandığı etiket bilgisidir. “GB” ile başlar.
**E-Arşiv Kodu (3 Karakter) **: e-Arşiv fatura düzenlerken sistem içinde kullanılan 3 karakterli kısa koddur. İç sistemlerde tanımlama amaçlıdır.
E-Fatura Kodu (3 Karakter) : e-Fatura düzenlenirken sistem içinde kullanılan 3 karakterli kısa koddur. Firmaya özel olarak tanımlanır.

3. Vergi Muafiyeti

**Kategori :**Ürün veya hizmetin ait olduğu ticari kategori bilgisidir. (Örn: Kitap, Gıda, Sağlık Ürünleri). Kategoriye göre belirli KDV muafiyetleri veya istisnalar uygulanabilir.
**Muafiyet Kodu **:Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş, KDV’den muaf işlem türünü ifade eden resmi koddur. Bu kod, e-Fatura/e-Arşiv fatura sistemlerinde “Vergi Oranı” alanı yerine kullanılır. (Örn: 301 - İhracat İstisnası, 302 - Diplomatik Satışlar, 317 - Kitap-KDV İstisnası vb.)
Muafiyet Sebebi :
Muafiyet kodunun uygulanma gerekçesini açıklayan alandır. Bu alan, fatura üzerinde "Vergi Muafiyet Nedeni" olarak gösterilir. Açıklayıcı ve kodla uyumlu bir metin girilmelidir. (Örn: “KDV Kanunu 13/a maddesi kapsamında yurt dışına yapılan satış”, “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanan istisna”)

4. Diğer

Fatura Oluşturulma Tipi : Fatura satırlarının hangi fiyat türüne göre oluşturulacağını belirler.

Varsayılan : Satış fiyatları esas alınarak standart fatura satırları oluşturulur.
**Fatura Satırlarını Alış Fiyatına Göre Hesapla **: Ürünlerin alış fiyatları baz alınır; satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki fark otomatik olarak “Hizmet Bedeli” satırı olarak eklenir.

**Müşteri E-Posta Adresi **: Faturanın müşteriye e-posta ile iletilip iletilmeyeceğini ayarlar.

Gönderilsin : Fatura PDF’i müşterinin kayıtlı e-posta adresine otomatik olarak gönderilir.
Gönderilmesin : E-posta iletimini devre dışı bırakır; adres XML çıktısına da eklenmez.

Müşteri Abone No : Müşteriye ait abone veya sözleşme numarasının fatura verilerine eklenip eklenmeyeceğini belirler.

Gönderilsin : Abone numarası fatura XML’ine dahil edilir.
**Gönderilmesin **: Abone numarası gönderilmez; fatura verisinde yer almaz.